Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431
Monto de la Factura
₲ 28.408.080
Nro. Solicitud de Transferencia
59143
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.408.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-29022
Monto Contrato
₲ 28.408.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.015.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.015.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216913
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu