Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-24783
Monto Contrato
₲ 113.553.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.500.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.500.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216827
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu