Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022760
Monto de la Factura
₲ 17.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39472
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.666.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
RUC
2890656-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-25054
Monto Contrato
₲ 17.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.800.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu