Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007885
Monto de la Factura
₲ 5.786.270
Nro. Solicitud de Transferencia
42676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.637
Retención DNCP
₲ 20.620
Retención IVA
₲ 157.808
Retención Renta
₲ 105.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23030-16-120162
Monto Contrato
₲ 5.786.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.502.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.502.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Tintas para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.