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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017271
Monto de la Factura
₲ 10.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39812
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.170.750

Retención DNCP
₲ 38.113
Retención IVA
₲ 291.682
Retención Renta
₲ 194.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23030-16-120277
Monto Contrato
₲ 10.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.170.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.170.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Tintas para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.