Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.491
Retención DNCP
₲ 3.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142796
Monto Contrato
₲ 60.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.682.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.682.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones