Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000158
Monto de la Factura
₲ 31.567.295
Nro. Solicitud de Transferencia
189993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.019.924
Retención DNCP
₲ 112.494
Retención IVA
₲ 860.927
Retención Renta
₲ 573.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151157
Monto Contrato
₲ 45.817.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.881.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.571.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu