Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 12.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.464.085
Retención DNCP
₲ 42.960
Retención IVA
₲ 328.773
Retención Renta
₲ 219.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138044
Monto Contrato
₲ 12.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.464.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.464.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322123
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa