Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005749
Monto de la Factura
₲ 4.648.250
Nro. Solicitud de Transferencia
62513
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.420.401
Retención DNCP
₲ 16.565
Retención IVA
₲ 126.770
Retención Renta
₲ 84.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142232
Monto Contrato
₲ 108.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.381.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.381.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325756
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2017 "Adquisición de Utiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana