Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020115
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.072
Retención DNCP
₲ 8.428
Retención IVA
₲ 64.500
Retención Renta
₲ 43.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141904
Monto Contrato
₲ 2.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación