Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 6.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.366.823
Retención DNCP
₲ 23.859
Retención IVA
₲ 182.591
Retención Renta
₲ 121.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140262
Monto Contrato
₲ 10.930.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.394.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.394.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira