Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000901
Monto de la Factura
₲ 17.228.300
Nro. Solicitud de Transferencia
191933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.383.800
Retención DNCP
₲ 61.395
Retención IVA
₲ 469.863
Retención Renta
₲ 313.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143194
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.545.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.486.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central