Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000602
Monto de la Factura
₲ 6.994.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143682
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.651.737
Retención DNCP
₲ 24.926
Retención IVA
₲ 190.762
Retención Renta
₲ 127.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143194
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.545.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.486.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central