Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 13.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.576.734
Retención DNCP
₲ 47.129
Retención IVA
₲ 360.682
Retención Renta
₲ 240.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-146782
Monto Contrato
₲ 13.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.576.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.576.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí