Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010124
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.776.000
Retención DNCP
₲ 224.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144041
Monto Contrato
₲ 137.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.168.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.168.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central