Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001434
Monto de la Factura
₲ 11.488.960
Nro. Solicitud de Transferencia
115976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.925.793
Retención DNCP
₲ 40.942
Retención IVA
₲ 313.335
Retención Renta
₲ 208.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140666
Monto Contrato
₲ 22.225.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.136.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu