Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 2.955.850
Nro. Solicitud de Transferencia
116189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.810.959
Retención DNCP
₲ 10.534
Retención IVA
₲ 80.614
Retención Renta
₲ 53.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140666
Monto Contrato
₲ 22.225.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.136.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu