Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 3.874.220
Nro. Solicitud de Transferencia
116323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.684.313
Retención DNCP
₲ 13.806
Retención IVA
₲ 105.661
Retención Renta
₲ 70.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142794
Monto Contrato
₲ 3.874.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.684.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.684.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira