Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 4.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.128.212
Retención DNCP
₲ 15.470
Retención IVA
₲ 118.391
Retención Renta
₲ 78.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139839
Monto Contrato
₲ 13.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.116.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.675.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu