Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139568
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.603.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.477.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu