Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008497
Monto de la Factura
₲ 10.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.411.348
Retención DNCP
₲ 39.015
Retención IVA
₲ 298.582
Retención Renta
₲ 199.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150306
Monto Contrato
₲ 10.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.411.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.411.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBOS, CABLES Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción