Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031169
Monto de la Factura
₲ 12.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.915.803
Retención DNCP
₲ 44.652
Retención IVA
₲ 341.727
Retención Renta
₲ 227.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150132
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.971.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.971.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera