Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031114
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150132
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.971.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.971.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera