Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031168
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61841
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.161
Retención DNCP
₲ 11.475
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 58.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150132
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.971.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.971.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera