Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034025
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139822
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.524
Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150132
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.971.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.971.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera