Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150138
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.184.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.447.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS FORD RANGER - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción