Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 2.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.381.259
Retención DNCP
₲ 8.923
Retención IVA
₲ 68.291
Retención Renta
₲ 45.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140263
Monto Contrato
₲ 2.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.381.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.381.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira