Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 5.999.890
Nro. Solicitud de Transferencia
81648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.786
Retención DNCP
₲ 21.381
Retención IVA
₲ 163.634
Retención Renta
₲ 109.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138702
Monto Contrato
₲ 14.305.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.011.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.680.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Electricidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu