Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015761
Monto de la Factura
₲ 618.200
Nro. Solicitud de Transferencia
166767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.952
Retención DNCP
₲ 2.248
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141935
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.313.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.313.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325753
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2017 "Adquisición de Pasajes"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana