Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026546
Monto de la Factura
₲ 7.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.094.324
Retención DNCP
₲ 26.585
Retención IVA
₲ 203.455
Retención Renta
₲ 135.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
021/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140471
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.628.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.628.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera