Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033861
Monto de la Factura
₲ 302.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.500
Retención DNCP
₲ 1.100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151159
Monto Contrato
₲ 302.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu