Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027608
Monto de la Factura
₲ 8.990.503
Nro. Solicitud de Transferencia
149721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.549.805
Retención DNCP
₲ 32.039
Retención IVA
₲ 245.195
Retención Renta
₲ 163.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145861
Monto Contrato
₲ 8.990.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.549.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.549.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331480
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS,TÓNER, BOLIGRAFOS, CUADERNOS, BROCHES Y OTROS UTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción