Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001649
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.004
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 46.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149649
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.377.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.924.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323978
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación