Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009894
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.536
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150134
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.992.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.796.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera