Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0096725
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.082
Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 38.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143576
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.460.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327731
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia