Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0096725
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.471
Retención DNCP
₲ 1.711
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
₲ 8.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143576
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.460.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327731
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia