Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 12.032.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.442.689
Retención DNCP
₲ 42.879
Retención IVA
₲ 328.159
Retención Renta
₲ 218.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145863
Monto Contrato
₲ 12.032.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.442.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.442.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331480
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS,TÓNER, BOLIGRAFOS, CUADERNOS, BROCHES Y OTROS UTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción