Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0893131
Monto de la Factura
₲ 1.380.750
Nro. Solicitud de Transferencia
83400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.729
Retención DNCP
₲ 5.021
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-136697
Monto Contrato
₲ 1.380.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318447
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones