Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.181
Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 58.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140502
Monto Contrato
₲ 3.240.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.081.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí