Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022875
Monto de la Factura
₲ 5.793.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.509.609
Retención DNCP
₲ 20.646
Retención IVA
₲ 158.007
Retención Renta
₲ 105.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139814
Monto Contrato
₲ 19.313.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.029.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.366.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay