Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140363
Monto Contrato
₲ 133.519.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.790.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.974.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329334
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu