Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 2.621.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.095
Retención DNCP
₲ 9.342
Retención IVA
₲ 71.498
Retención Renta
₲ 47.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140366
Monto Contrato
₲ 2.621.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.493.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira