Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.185
Retención DNCP
₲ 2.815
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142457
Monto Contrato
₲ 13.916.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.911.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.296.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322163
Nombre de la Licitación
ADQ DE BANDERAS PARAGUAYAS, UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa