Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009961
Monto de la Factura
₲ 1.479.522
Nro. Solicitud de Transferencia
80936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.142
Retención DNCP
₲ 5.380
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138537
Monto Contrato
₲ 70.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.925.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.078.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro