Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024897
Monto de la Factura
₲ 18.887.586
Nro. Solicitud de Transferencia
81815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.961.751
Retención DNCP
₲ 67.308
Retención IVA
₲ 515.116
Retención Renta
₲ 343.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138306
Monto Contrato
₲ 18.887.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.961.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.961.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción