Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032465
Monto de la Factura
₲ 50.037.050
Nro. Solicitud de Transferencia
165464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.584.324
Retención DNCP
₲ 178.314
Retención IVA
₲ 1.364.647
Retención Renta
₲ 909.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145860
Monto Contrato
₲ 50.037.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.584.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.584.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331480
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS,TÓNER, BOLIGRAFOS, CUADERNOS, BROCHES Y OTROS UTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción