Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020019
Monto de la Factura
₲ 2.841.250
Nro. Solicitud de Transferencia
116364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.701.977
Retención DNCP
₲ 10.125
Retención IVA
₲ 77.489
Retención Renta
₲ 51.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142969
Monto Contrato
₲ 2.841.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.701.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.701.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325679
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones