Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033360
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182214
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.745
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140895
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.380.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.355.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí