Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 8.010.900
Nro. Solicitud de Transferencia
98304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.618.220
Retención DNCP
₲ 28.548
Retención IVA
₲ 218.479
Retención Renta
₲ 145.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141592
Monto Contrato
₲ 8.010.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.618.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.618.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325681
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones