Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 15.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.847.679
Retención DNCP
₲ 55.639
Retención IVA
₲ 425.809
Retención Renta
₲ 283.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
013/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138929
Monto Contrato
₲ 28.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.858.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.220.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera